Her kan du lese saksframlegget for Økonomiplan 2012-2015, klikk bare på sak 11/63 i dokumentet (pdf).

Vedlegg 1 sak 11/63: Økonomiplan 2012-2015 (pdf)
Vedlegg 2 sak 11/63: Budsjett 2012 - Kontroll og tilsyn v/Kontrollutvalgan IS (pdf)

Vedtak;

1. For å bringe økonomiplan 2012-2015 i balanse i hele planperioden ligger det inne et forslag til saldering fordelt på de ulike rammeområdene.
   
2. Det fremlagte planutkast vedtas som Økonomiplan 2012-2015” for Finnmark Fylkeskommune, med følgende endringer:
   

   1.     

    

   	2012	2013	2014	2015
   Redusere lønnsreserven	-4000	-1000	-1000	-1000
   Utleieboliger økt inntekt	-1200	-2000	-2000	-2000
   Økning fylkesskatt	-1500	-3000	-3000	-3000
   Prisvekst	-2400	-1000	-1000	-1000
   Reduserte strømutgifter	-2000	-2000	-2000	-2000
   Innovasjon Norge tilbakeføring	-500
   Justering mva kompens.	-2000	-1000
   Kutt, rammer	-2600	-3000	-3000	-3000
   Konsekvens redusert invest.ramme	-700	-700	-700	-700
   Strukturtiltak		-6000	-7000	-7000
   Driftsavtalene Statens Vegvesen	-2000	-2000	-2000	-2000
   Redusert overføring fra drift til invest.		-2400	-2400	-2400
   	-18900	-24100	-24100	-24100
   Endring saldering utdanning:
   MS Finnmarkfisk	1000	1000	1000	1000
   Fopakningsmodell Tana VGS	600	1200	1200	1200
   Losa	4908	10808	10808	10808
   Båtsfjordprosjektet	1000	1000	1000	1000
   Stimul.midler lærlingearbeid	400	400	400	400
   Selvkost kantiner	1400	2800	2800	2800
   Elevorganisasjon	96	96	96	96
   Koodinator skolebib.	60	60	60	60
   Elev og lærlingeombud	100	100	100	100
   Endring saldering tannhelse:
   Tannklinikk Nesseby og Mehamn	1200	1200	1200	1200
   Endring saldering kultur:
   Finnmark Idrettskrets	126	126	126	126
   Voksenopplæring (VOFO)	20	20	20	20
   Bibliotekbussen Tana/nesseby	220	220	220	220
   Samovar - økning drift	100	100	100	100
   Veiledningss. Rusmisbr. Alta	150	150	150	150
   Kvinnefotballturening	200
   Edring saldering Samferdsel:
   Kulturkolletivkort	1220	1220	1220	1220
   MS Sørøy	5500	3000	3000	3000
   Tanaruten	600	600	600	600
   	18900	24100	24100	24100

   INVESTERINGSBUDSJETT

    

   Salg av boliger                                                                             2400               2400          2400  
   
   
   KULTUR/IDRETT
   
   Vi tar inn tilskuddet til Finnmark Idrettskrets.
   Vi setter inn i midlene til VOFO.
   Bibliotekbussen blir ikke tatt bort. 
   Samovarteateret gir vi en økning i drift årlig.
   Norske Kvinners Veiledningssenter for pårørende til misbrukere i Alta gis et årlig tilskudd.
   Åpent Nordisk Mesterskap for Kvinne fotballturnering som går til sommeren.       
   
   SAMFERDSEL
   Kulturkollektivkort er vedtatt opprettet av fylkestinget tidligere, men er ikke lagt inn i budsjett.                   
   
   MS Sørøy og Tanaruten 010 opprettholdes.              
   
   Generelle kutt går på alle rammeområdene, som vakante stillinger.
   
   UTDANNING
   Med dette budsjettet er videregående skole og utdanning vektlagt.  Satsingen vil forsterkes gjennom den store prosessen som skal gjennomføres våren 2012.
   
   Fylkestinget vil med budsjettet 2012, beholde dagens skolestruktur
   
   Fylkestinget vektlegger desentraliserte tilbud som LOSA og Båtsfjordprosjektet. Som en del av det tilpassede opplæringstilbud er “Finnmark Fisk” og gårdsdrift ved Tana videregående skole, en viktig del av tilbudsstrukturen i den videregående skolen i Finnmark.
   
   Fylkestinget ønsker en bred prosess rundt utdanningsutredningen, og ønsker å se framtidige budsjetteringer i sammenheng med denne utredningen.
   
   Bakgrunn for det er behovet for kompetent  arbeidskraft, økt gjennomføringsgrad og høyere kvalitet i utdanningen.
   
   TANNHELSE
   I Finnmark er det en desentralisert tannklinikk-struktur.  Fylkestinget ønsker å beholde dagens struktur for budsjettet 2012.

3. Det fremlagte utkast vedtas som ”Budsjett 2012” for Finnmark fylkeskommune, med følgende underpunkter:
   
   - Fylkeskommunens skattøre 2012 skal være lovens maksimumssats.
   - Fylkeskommunen opptar 80 mill. kr. i lån til finansiering av ulike investeringsprosjekt som det fremgår av investeringsbudsjettet for 2012. Avdragstiden settes til det maksimale iht kommuneloven.
   - Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utbetale den fylkeskommunale partistøtten
   - Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret kan kun skje ved reduksjon av
     eksisterende tiltak, og uten at dette medfører merutgifter for fylkeskommunen.